e-copedia
Opret en leverandørbetaling i anden valuta
Hvis du har modtaget en faktura fra din leverandør i en anden valuta end din grundvaluta, kan du trygt bogføre leverandørfakturaen i denne valuta. Det indebærer, at den tilhørende betaling skal oprettes og bogføres i samme valuta. Dette skyldes, at både faktura og betaling skal være i samme valuta, før du kan udligne dem med hinanden.
Sådan laver du en leverandørbetaling i en anden valuta
- Tryk på fanen "Regnskab".
- Tryk på den kassekladde du vil arbejde i, i menuen under "Kassekladder" til venstre.
- Tryk på "Ny postering". Under "Type" skal du vælge "Lev.betaling".
- Udfyld de resterende felter. I Når du vælger en valuta vil du få et nyt felt hvor du kan benytte den autogenererede eller skrive din egen kurs.
- Når felterne er udfyldte kan du trykke på "Gem" og bogføre din postering.


e-conomic vil selv foreslå den pågældende dags valutakurs. Du kan altid ændre kursen - hvis du eksempelvis kan se på din netbank at betalingen er overført til en anden kurs.
Når du bogfører den oprettede leverandørbetaling, omregner e-conomic automatisk beløbet til din grundvaluta (danske kroner). Dét beløb bliver bogført sammen med en eventuel valutakursdifference for at sikre dit regnskab stemmer.
Knapper og felter i Regnskab
Var denne artikel nyttig?
Mange tak.
Vi sætter stor pris på din feedback.
Tak for dit svar. Hvad manglede du?