e-copedia
Leverandører
Artikler med tagget “Leverandører” i Regnskab
Har du en stor leverandør eller kunde, med hundredevis af åbentstående fakturaer som skal udlignes med en enkelt indbetaling, kan du opleve et problem ift. hvor mange fakturaer, der kan udlignes på én gang.
Når din leverandør indbetaler i en fremmed valuta, kan du bogføre betalingen i denne valuta uden at det påvirker dit regnskab.
Ved brug af betalingstypen ”Kun postering” slipper man for, senere, at skulle oprette leverandørbetalingen og foretage en udligning.
Denne guide gennemgår, hvordan du udligner leverandørposteringer automatisk eller manuelt, og hvordan du fortryder en udligning hvis der er begået en fejl.
Hvis du har bogført og udlignet en leverandørbetaling i valuta, med fejl, kan dette rettes ved at ophæve udligningen og tilbageføre betalingen.
Denne artikel giver dig en gennemgang af, hvordan du hurtigt og nemt kan tilføje flere kontaktpersoner på dine leverandører via import.
Hvis først du har bogført noget på en leverandør, har du ikke længere mulighed for at slette leverandøren. Du kan i stedet vælge at spærre leverandøren.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer forfaldsdato for en salgsfaktura, efter den er bogført.
I denne vejledning får du instruktioner om, hvordan du opretter en ny leverandørgruppe, hvilket er nødvendigt at have på plads, før du kan oprette en ny leverandør.
Listen over kontaktpersoner bruges til at vælge din virksomheds kontaktperson i andre virksomheder, hvis du eksempelvis ønsker at angive en kontaktperson hos din leverandør.
Hvis du har bogført en leverandørbetaling i en anden valuta end den den tilhørende leverandørfaktura, kan du ikke udligne dem med hinanden. I denne vejledning lærer du, hvordan du kan rette og tilbageføre leverandørbetalinger, der er foretaget i den forkerte valuta.
I denne artikel kan du læse kolonneforklaringer for de kolonner du skal match ved import af leverandører.
Når du skal betale en leverandør/kreditor, skal det oprettes som posteringstypen "Leverandørbetaling" i en kassekladde.
Når det kommer til at eksportere betalinger til din bank er det alfa og omega, at dine leverandøre er opsat korrekt i e-conomic.
Følgende guide er en gennemgang af, hvordan du kan udligne flere åbne leverandørfakturaer med en indbetaling, samtidig med at du bogfører betalingen.
Har du behov for at importere nye leverandører til din e-conomic aftale? Eller har du et omfattende leverandørkartotek, som har brug for opdatering?
Når du har modtaget en faktura fra din leverandør, skal det oprettes som en postering af typen "Leverandørfaktura".
Du kan oprette leverandører, hvis du ønsker at benytte kreditorstyring, og derved kunne trække rapporter over specifikke leverandører, samt holde overblik over, hvad du skylder en given kreditor.
Alle artikler med kategori “Regnskab”
Tips og typiske spørgsmål
Med tagget “Leverandører”
- Udlign dine kunde- og leverandørkonti
- Er Smart Pay en sikker betalingsløsning?
- Hvad skal jeg bruge for at komme i gang med Smart Pay?
- Hvor lang tid tager det at komme i gang med Smart Pay?
- Hvordan bliver jeg faktureret for Smart Pay?
- Hvordan bogføres betalingerne i e-conomic, når de er gennemført i banken?
- Kan man lave udenlandske betalinger via Smart Pay?
- Kan jeg rette eller fortryder betalinger, som er blevet godkendt?
- Kan jeg samle flere betalinger til én leverandør eller skal jeg betale enkeltvis?
- Kan min revisor/bogholder styre det hele, så jeg ikke behøver godkende betalingerne?
