Eksportér betalinger til Nordea netbank

Nordea giver en generel tilbagemelding ved fejl i importen af en betalingsfil. For at gøre det lettere at løse problemet, har vi lavet en tjekliste, som du kan gennemgå for at foretage de evt. nødvendige rettelser:

1. Kontroller, om du har indtastet et IBAN-nummer i dine egne bankoplysninger.

2. Kontroller, at du har indtastet dit eget registrerings- og kontonummer korrekt.

3. ​Sørg for, at betalingsoplysningerne for modtageren er korrekte.

4. Tjek, at du ikke har valgt en dato tilbage i tiden.

5. Verificer, at du har indstillet den rigtige valuta på din konto i kontoplanen.

Husk, vi er her for at hjælpe dig, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for yderligere vejledning!

1.

- Gå til fanen "Regnskab" og tryk på "Bankkonti" under menupunktet "Bank".
- Tryk blyanten ude til højre for din bankkonti for at redigere den.
- Slet det indtastede "IBAN-nr." og forsøg at eksportere betalingen igen.

2.

- Gå til fanen "Regnskab" og tryk på "Bankkonti" under menupunktet "Bank".
- Tryk blyanten ude til højre for din bankkonti for at redigere den.
- Kontrollér, at dine egne oplysningerne er korrekte.

3. og 4.

- Gå til fanen "Regnskab" og tryk på "Betalinger" under menupunktet "Bank".
- Tryk på blyanten ude til højre for betalingen for at redigere den.
- Kontrollér, at oplysningerne på modtageren er korrekte.

5.

- Gå til fanen "Regnskab".
- Tryk på "Kontoplan" i menuen til venstre under "Søgning og lister".
- Find bankkontoen i kontoplanen og tryk på blyanten "Rediger" til højre for den.
- Vælg den korrekte valuta for kontoen i feltet "Valuta".
- Tryk på knappen "Gem".

Grunden til denne fejl opstår er, at du ikke har angivet en valuta i kontoens opsætning i din e-conomic kontoplan, hvilket betyder at den står blank. Her vil e-conomic automatisk vælge din aftales grundvaluta som kontoens valuta. 

Hvis du gerne vil undgå dette skal du ændre kontoens valuta i din kontoplan på følgende måde:

1. 1. Gå til fanen "Regnskab".
    
2. 2. Tryk på "Kontoplan" i menuen til venstre under "Søgning og lister".
    
3. 3. Find bankkontoen i kontoplanen og tryk på blyanten "Rediger" til højre for den.
    
4. 4. Vælg den korrekte valuta for kontoen i feltet "Valuta".
    
5. 5. Tryk på knappen "Gem".

Ændr betalingsdato på lukkede bankdage til næste åbne bankdag
Hvis du vælger at bruge denne funktion, vil e-conomic ændre posteringens bogførings dato, i tilfælde af den ligger på en lukket bankdag. Her vil den i stedet blive ændret til den næste åbne bankdag.

Kombinér betalinger med samme dato og leverandør (kun bankoverførsel/IBAN)
Denne funktion er kun tilgængelig ved bankoverførsel eller IBAN/SWIFT.
Her kigger e-conomic på betalingerne, og hvis 2 eller flere har den samme dato og leverandør vil de blive kombineret, så de i banken vil stå som en samlet betaling.  

Brug kort advis i bankoverførsler
Banker tager typisk et gebyr, hvis adviseringsteksten på en betaling overstiger et hvis antal karaktere. Ved at aktivere denne funktion, vil e-conomic automatisk slutte den adviseringstekst, efter den har oversteget det maksimale antal karaktere, så du slipper for gebyrer.

Brug tekst til modtager som egen reference
Hvis du på din leverandørfaktura har brugt enten betalingstypen "Bankoverførsel" eller "IBAN/SWIFT", vil du få muligheden for at udfylde et felt der hedder "Besked" (vær obs. på dette ikke er posteringsfeltet "Tekst" men et andet posteringsfelt).

Den tekst du skriver i feltet "Besked" vil stå som en tekst i netbanken hos din modtager, og ved at aktivere denne funktion vil denne tekst også stå på posteringen i din netbank.